Calculadora de tributos da NF-e
Simule, item a item, ICMS, ICMS-ST, FCP, DIFAL, IPI, PIS, COFINS e os novos IBS, CBS e Imposto Seletivo da Reforma Tributária, com rateio de frete e desconto e totais no formato do XML. Cálculo 100% no navegador.
Valores por produto
Valores em R$ por item, com frete, seguro, outras despesas e desconto já rateados. Colunas zeradas em todos os itens ficam ocultas.
Totais da NF-e
Agrupados como no XML da NF-e (ICMSTot e IBSCBSTot). Campos zerados ficam ocultos.
Pagamento antecipado
Base igual ao valor bruto recebido, com as reduções padrão; não aplica as reduções individuais dos itens. Saldo positivo indica complemento; negativo indica excedente a ajustar.
O que é esta calculadora
Um simulador que calcula, item a item, os tributos de uma NF-e de venda. Você informa os
itens e as alíquotas da operação; a ferramenta rateia frete, seguro, outras despesas e
desconto entre os produtos e mostra os valores por item e os totais no formato do grupo de
totais do XML (ICMSTot e IBSCBSTot).
Para que serve
- Conferir se o ERP está calculando os tributos da nota corretamente.
- Validar parametrizações fiscais antes de colocá-las em produção.
- Entender o impacto do IBS e da CBS na nota durante a transição da Reforma Tributária.
- Montar exemplos numéricos para testes, treinamentos e critérios de aceite.
Como usar
- Operação — marque as características da nota (consumidor final, interestadual, ST etc.).
- Valores e alíquotas — informe frete, seguro, desconto e as alíquotas padrão.
- Itens — cadastre até 20 produtos com quantidade e valor unitário.
- Calcular — confira os valores por produto e os totais; exporte em CSV ou PDF se precisar.
Limites da simulação
Não emite NF-e, não consulta a tributação pelo NCM e não apura créditos, DAS ou regimes especiais. O ano escolhido é só uma referência e não altera alíquotas. O destaque de IBS/CBS não representa, por si só, valor a recolher.
Transição da Reforma Tributária (2026–2033)
Cronograma informativo. A calculadora não presume alíquotas futuras: para outros anos, ajuste os parâmetros com a área fiscal.
| Ano | CBS | IBS UF | IBS Mun | PIS/COFINS | ICMS / ISS | IPI | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% (teste) | 0,1% (teste) | 0% | Integrais | Integrais | Integral | — |
| 2027 | Referência − 0,1 p.p. | 0,05% | 0,05% | Extintos | Integrais | Zerado (exceto ZFM) | Início |
| 2028 | Referência − 0,1 p.p. | 0,05% | 0,05% | Extintos | Integrais | Zerado (exceto ZFM) | Vigente |
| 2029 | Referência | 10% da referência | 10% da referência | Extintos | 90% da alíquota | Zerado (exceto ZFM) | Vigente |
| 2030 | Referência | 20% da referência | 20% da referência | Extintos | 80% da alíquota | Zerado (exceto ZFM) | Vigente |
| 2031 | Referência | 30% da referência | 30% da referência | Extintos | 70% da alíquota | Zerado (exceto ZFM) | Vigente |
| 2032 | Referência | 40% da referência | 40% da referência | Extintos | 60% da alíquota | Zerado (exceto ZFM) | Vigente |
| 2033 | Referência | Integral | Integral | Extintos | Extintos | Zerado (exceto ZFM) | Vigente |
Referências oficiais
Orientações da Receita Federal para 2026 e LC 214/2025 compilada.
Ferramentas relacionadas
Para conferir os valores de uma nota já emitida, use o Leitor de XML NF-e. Para descobrir o código de classificação tributária do IBS/CBS de um item, use a Consulta de cClassTrib.
Saiba mais
Cálculo de Tributos da NF-e: Passo a Passo Completo das Fórmulas — cada fórmula desta calculadora explicada, com o mesmo exemplo numérico.
cClassTrib na NF-e: Guia para Evitar Rejeições na Reforma — o código por trás dos valores de IBS e CBS de cada item.
Split Payment na Reforma Tributária: O que Muda no ERP — como o recolhimento de IBS e CBS muda no fluxo financeiro.
Perguntas frequentes
Os dados da simulação são enviados para algum servidor?
Não. Todos os cálculos acontecem no seu navegador. Itens, valores e alíquotas não saem do seu computador nem são enviados para o msdicas.com.br.
A calculadora aplica automaticamente as alíquotas de cada ano da transição?
Não. O ano de referência é informativo: ele não altera alíquotas nem extingue tributos. Para simular outro ano, ajuste as alíquotas da etapa 2 conforme a legislação e a orientação da área fiscal.
Como é feito o rateio de frete, seguro, outras despesas e desconto?
Cada valor da nota é distribuído entre os itens na proporção do valor dos produtos (vProd). A diferença de arredondamento fica no primeiro item de maior vProd, para que a soma dos itens feche exatamente com o valor informado.
Por que o Total com tributos RTC é diferente do vNF?
O Total com tributos RTC é uma soma informativa (vNF + IBS + CBS + IS) para visualizar o peso dos novos tributos. Ele não representa, por si só, o valor a cobrar do cliente nem o valor a recolher.
Posso usar o resultado para emitir a NF-e?
Não. A ferramenta é um simulador para conferência e estudo: não emite NF-e, não consulta a tributação pelo NCM e não apura créditos, DAS ou regimes especiais. Use o resultado para comparar com o cálculo do seu ERP.